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AUDITORIA INTERNA

Documentos oficiales, que genera la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, los tienes disponibles para descarga

RESUMENES EJECUTIVOS 2017

Informe Nº UAI-REL/E04-2017, referente al Relevamiento de Información Específica sobre la implementación de procedimientos específicos para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada Servidor Público del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 30 de Abril de 2017. (21/08/2017)

Informe de Control AI-04/RIE-2017 CI, a la implementación de procedimientos específicos para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada Servidor Público del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2017. (21/08/2017)

Informe Nº UAI-REL/E03-2017, referente al Relevamiento de Información Específica, a la Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020) del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, por el periodo comprendido entre el 04 de abril de 2016 y el 03 de abril de 2017.

Informe de Control Interno Emergente de Información Específica AI-03/RIE-2017 CI ,al Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020) del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, por el periodo comprendido entre el 04 de abril de 2016 y el 03 de abril de 2017.

Informe Nº DA-02/17: Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la Provincia Cercado, correspondiente al primer semestre de 2017 (31/07/2017).

Informe de Auditoría Interna Nº AI-05/AF-2017 CI, correspondiente a deficiencias sobre procedimientos de registro contable y control administrativo, como resultado de la Auditoría Financiera a los Registros Contables y Estados Financieros de la Entidad Matadero Frigorífico Municipal de Tarija, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, auditoria ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna gestión 2017 (01/03/2017).

Informe de Auditoría Interna Nº AI-04/AF-2017 CI, correspondiente a deficiencias sobre procedimientos de registro contable y control administrativo, como resultado de la Auditoría Financiera a los Registros Contables y Estados Financieros de la Dirección de Ordenamiento Territorial de Tarija, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, auditoria ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna gestión 2017 (01/03/2017).

Informe de Auditoría Interna Nº AI-03/AF-2017 CI, correspondiente a deficiencias sobre procedimientos de registro contable y control administrativo, como resultado de la Auditoría Financiera a los Registros Contables y Estados Financieros de la Dirección de Orden y Seguridad Ciudadana de Tarija, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, auditoria ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna gestión 2017 (01/03/2017).

Informe de Auditoría Interna Nº AI-02/AF-2017 CI, correspondiente a deficiencias sobre procedimientos de registro contable y control administrativo, como resultado de la Auditoría Financiera a los Registros Contables y Estados Financieros de la Dirección de Obras Públicas Municipales de Tarija, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, auditoria ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna gestión 2017 (01/03/2017).

Informe de Auditoría Interna Nº AI-01/AF-2017 CI, correspondiente a deficiencias sobre procedimientos de registro contable y control administrativo, como resultado de la Auditoría Financiera a los Registros Contables y Estados Financieros de la Dirección de Aseo Urbano Municipal de Tarija, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, auditoria ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna gestión 2017 (01/03/2017).

Resumen Ejecutivo Informe del Auditor AI-05/AF-2017, Correspondiente a la Auditoría Financiera a los Registros Contables y Estados Financieros de la Entidad Matadero Frigorífico Municipal de Tarija al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (re expresados), ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2017 (24/02/2017).

Resumen Ejecutivo Informe del Auditor AI-04/AF-2017, Correspondiente a la Auditoría Financiera a los Registros Contables y Estados Financieros de la Dirección de Ordenamiento Territorial de Tarija al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (re expresados), ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2017(24/02/2017).

Resumen Ejecutivo Informe del Auditor AI-03/AF-2017, Correspondiente a la Auditoría Financiera la Entidad de Orden y Seguridad Ciudadana Municipal de Tarija al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (re expresados), ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2017 (24/02/2017).

Resumen Ejecutivo Informe del Auditor AI-02/AF-2017, correspondiente a la Auditoría Financiera a los Registros Contables y Estados Financieros de la Entidad de Obras Públicas Municipales de Tarija al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (re expresados), ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2017 (24/02/2017).

Resumen Ejecutivo Informe del Auditor AI-01/AF-2017, Correspondiente a la Auditoría Financiera a los Registros Contables y Estados Financieros de la Entidad de Aseo Municipal de Tarija al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (re expresados), ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2017 (24/02/2017).

Resumen Ejecutivo del Informe de Seguimiento  AI-01/SG-2017  AI-01/AC-2016 CI (1S), primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoria Nº AI-01/AC-2016 CI Sobre Procedimientos de Registros Contables y Control Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija” realizado al 31 de diciembre de 2016 (07/03/17).

Informe de Auditoría Interna Nº AI-01/AO-2017, referente a la “Auditoria Operacional sobre la eficacia en el cumplimiento de metas establecidas en el programa de inversiones y de proyectos ejecutados con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – I.D.H. por el periodo correspondiente a la gestión 2016, auditoria ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2017 (24/02/17).

Informe de Auditoría Interna Nº AI-01/AC-2017CI, correspondiente a deficiencias sobre procedimientos de registro contable y control administrativo, como resultado de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, auditoria ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna gestión 2017 (23/02/17).

Informe de Auditoría Interna Nº AI-01/AC-2017 Correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (re expresados), ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la gestión 2017 (23/02/17).

RESUMENES EJECUTIVOS 2016

Informe de Auditoría Interna Nº AI-05/AO-2016 referente “Auditoria Operacional sobre la Evaluación a la eficacia y los instrumentos de control interno incorporados al Sistema de Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la provincia Cercado correspondiente a la Gestión 2.015 (21/12/16)

Informe de Auditoría Interna Nº AI-04/AO-2016 referente “Auditoria Operacional sobre la Evaluación a la eficacia y los instrumentos de control interno incorporados al Sistema de Programación de Operaciones del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la provincia Cercado correspondiente a la Gestión 2.015 (21/12/16)

Programa Operativo Anual gestión 2017 de la Dirección de Auditoria Interna, del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, ejecutará sus actividades de acuerdo a los siguientes objetivos de gestión. (30/09/16)

Informe Nº AI-05/NI-2016, referente a la Auditoria Especial a la “Construcción Internado Municipal para Estudiantes en la Provincia Cercado”, por el periodo comprendido entre el 22 de septiembre del 2011 y el 12 de abril del 2014. (09/08/16)

Informe Nº AI-04/NI-2016 R2, referente a la Auditoria Especial a la “Construcción Kinder Eulogio Ruiz en el Barrio “Defensores del Chaco” de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado”, por el periodo comprendido entre el 11 de febrero del 2009 al 18 de febrero de 2011.(04/08/16)

Informe Nº DA-02/16, Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, correspondiente al primer semestre de 2016.

Informe de Auditoría Interna Nº AI-02/AO-2016, referente a la Auditoria Operacional “A la eficacia y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Dirección General de Orden y Seguridad Ciudadana” del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado correspondiente a la gestión 2015. (06/07/16)

Informe de Seguimiento  AI-03/SG-2016 AI-01/AO-2014 (1S), primer seguimiento a recomendaciones pendientes del Informe de auditoría Interna Nº AI-01/AO-2014 referente a la Auditoria Operacional sobre la eficacia en el cumplimiento de metas establecidas en el Programa de Inversiones y de Proyectos ejecutados con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H) correspondiente a la gestión 2013. (22/04/16)

Primer seguimiento a recomendaciones pendientes del Informe de auditoría Interna Nº AI-02/AE-2014 CI,  referente a la Auditoria Especial del Proceso de Contratación, Ejecución y Recepción de la Obra “Construcción de un Mercado en el Distrito Nº 8 de la Ciudad de Tarija” que tiene un alcance del 01 de abril de 2014 al 29 de febrero del 2016. (22/04/16)

Informe de Auditoria Interna NºAI-01/AC-2016 CI, correspondiente a deficiencias sobre procedimientos de registro contable y control administrativo, como resultado de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado y las Entidades Descentralizadas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 (29/02/16)

Informe de Auditoria AI-01/AC-2016, correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (re expresados) (27/02/16)

Informe de Auditoría Interna Nº AI-01/AO-2016, referente a la “Auditoria Operacional sobre la eficacia en el cumplimiento de metas establecidas en el programa de inversiones y de proyectos ejecutados con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos –I.D.H. por el periodo correspondiente a la gestión 2015 (26/02/16)

Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones  del  Informe de Auditoria Nº AI-01/AC-2015 CI,Sobre Procedimientos de Registros Contables y Control Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercadoal 31 de diciembre de 2015 (26/02/16)

DA-01/16, Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado correspondiente a la gestión 2015

RESUMENES EJECUTIVOS 2015

Informe de Auditoría Interna Nº AI-04/AE-2014 CI referente a la Auditoria Especial a las “Obras en Proceso Expuestas en las Cuentas 12353 – Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado y 12361 – Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público”. Correspondiente a las gestiones 2011 – 2012. (24/11/15)

Resumen Ejecutivo del Informe AI-04/SG-2015 AI-03/AE-2014 CI(1S), primer seguimiento a recomendaciones pendientes del Informe de Auditoria Interna Nº AI-03/AE-2014 CI, referente a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación, Ejecución y Recepción de la Obra “Construcción Kinder Eulogio Ruiz, barrio Defensores del Chaco. (24/11/15)”

Informe de Auditoría Interna Nº AI-03/AO-2015, referente a la Auditoria Operacional “A la eficacia y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Servicio de Aseo Urbano” del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado correspondiente a la gestión 2.014 (06/10/15)

Informe de Auditoria Interna Nº AI-03/AE-2015 CI, referente a la “Ampliación Unidad Educativa San Gerónimo de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado. (27/08/15)”

Informe de Auditoria Interna Nº AI-02/AE-2013 CI(C2), referente a la auditoria especial sobre los procesos de contratación, ejecución y recepción de la obra “Construcción de cinco Centros Policiales en la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado”. (12/08/15)

Informe de Auditoria Nº AI-02/AE-2013 R1, referente a la Auditoria Especial sobre los procesos de contratación, ejecución y recepción de la obra “Construcción de 5 Centros Policiales en la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado”. (12/08/15)

Informe de Auditoria NºAI-06/AE-2013 R1, referente a la Auditoria Especial sobre el proceso de contratación, ejecución y recepción de la obra “construcción de un puente vehicular, rotonda, accesos, rasantes y obras hidráulicas sobre el rio Guadalquivir de la Ciudad de Tarija” y la “contratación de Servicios de Supervisión Técnica”. (23/07/15)

Informe de Auditoria NºAI-06/AE-2013 CI(C1), referente a la Auditoria Especial sobre el proceso de contratación, ejecución y recepción de la obra “construcción de un puente vehicular, rotonda, accesos, rasantes y obras hidráulicas sobre el rio Guadalquivir de la Ciudad de Tarija” y la “contratación de Servicios de Supervisión Técnica”. (23/07/15)

Informe de Auditoria Interna Nº AI-02/AE-2015 CI, referente a la “Contrucción Complejo Deportivo para Unidades Educativas del Distrito Nº7, de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado”. (14/07/15)

Resumen Ejecutivo del Informe AI-02/SG-2015 AI-01/AC-2014 CI (1S), primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones expuesta en el Informe de Auditoria AI-01/AC-2014 CI, referente a la Auditoria sobre Procedimientos de Registro Contable y Control Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija. (13/07/15)

Resumen Ejecutivo del Informe AI-03/SG-2015 AI-03/AE-13 CI(1S), primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones expuesta en el Informe de Auditoria AI-03/AE-13 CI, referente a la Auditoria Especial a la conformidad de la documentación y consistencia de información en los descargos documentados de los fondos en avance (2010-2012). (13/07/15)

Resumen Ejecutivo del Informe AI-01/SG-2015 AI-01/AE-2013 CI (1S), Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones expuesta en el informe de “Auditoria AI-01/AE-13 CI”, referente a la auditoria especial a los Ingresos por Tasas de Uso y Ocupación de Espacios en Mercados y Vias Publicas de Propiedad del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija. (13/07/15)

Resumen Ejecutivo NºDA-02/15, informe de la Dirección de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, correspondiente al primer semestre de 2015. (30/06/15)

Informe de Auditoria Interna NºAI-02/AO-2015, de “Evaluacion al Sistema de Programación de Operaciones” del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado correspondiente a la gestión 2014(28/05/15)

Informe de Auditoria Interna Nº AI-01/AE-2015 CI, refernte a la auditoria especial sobre el proceso de contratación, ejecución y recepción de la obra “Construcción Kinder Migliacci en el Barrio Narciso Campero de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado” (11/05/15)

Resumen Ejecutivo, en cumplimiento a las normas para el ejercicio de la Auditoria Interna Resolución CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto del 2012, se elaboró el Plan Estratégico de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado correspondiente a los periodos 2014-2016 (28/04/15)

Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual de Gestión 2015, de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado (28/04/15)

Informe de Auditoria Interna Nº AI-01/AC-2015 CI, correspondiente a deficiencias sobre procedimientos de registro contable y control administrativo, como el resultado de la Auditoria de confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado. (30/03/15)

Informe de Auditoria Interna Nº AI-01/AO-2015, referente a la “Auditoria Operacionalsobre la eficacia en el cumplimiento de metas establecidad en el programa de inversiones y de proyectos ejecutados con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos” (26/02/15)

Informe de Auditoria AI-01/AC-2015, correspondiente a la Auditoria de Confiabilidad a los registros contables y estados financieros del Gobierno Autonomo Municipa de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado (26/02/15)